大兴区市政园林服务中心部门2016年预算情况说明

一、主要职能

本中心系统主要职责如下：

（一）为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道设施维护管理。

（二）大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政园林服务中心部门预算包括：市政园林服务中心本级预算、部门所属6个二级事业单位预算。具体为：

1. 我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属6个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童乐园、团河行宫遗址公园。

在职事业编制人数328人，实际在编人数263人，社会化工勤5人。离休人员4人，退休人员162人，遗属5人。

三、大兴区市政园林服务中心部门2016年收支预算总表的说明

总收入是12276.66万元。其中：收入由一般公共预算财政拨款收入6493.27万元，政府性基金预算财政拨款收入5648.48万元。上年结转134.91万元。

总支出12276.66万元。其中：社会保障与就业支出910.36万元，教育支出8.32万元，医疗卫生支出329.7万元，城乡社区支出11028.28万元。

四、大兴区市政园林服务中心部门2016年收入预算表的说明

总收入：教育预算8.32万元，社会保障和就业预算910.36元；医疗卫生与计划生育预算329.7万元，包括行政医疗2.55万元，事业医疗预算251.39万元、公务医疗补助预算75.76万元；城乡社区预算11028.28万元，其中城乡社区公共设施2265.13万元、城乡社区环境卫生预算2991.46 万元，城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的预算5771.69万元。

五、大兴区市政园林服务中心部门2016年支出预算表的说明

基本支出5564.63万元，包括社会保障和就业支出910.36万元，医疗卫生与计划生育支出329.7万元，城乡社区支出4324.57万元。

项目支出6712.03万元，包括教育支出8.32万元，城乡社区公共设施6703.71万元。

六、大兴区市政园林服务中心部门2016年财政拨款收支预算表的说明

预算：总收入12276.66万元，包括一般公共预算拨款6493.27万元，政府性基金拨款5648.48万元，上年结转134.91万元。

总支出12276.66万元，包括社会保障与就业支出910.36万元，教育支出8.32万元，医疗卫生与计划生育支出329.7万元，城乡社区支出11028.28万元。

七、大兴区市政园林服务中心部门2016年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

1、2016年预算教育支出8.32万元，2015年执行数0万元，比去年增加8.32万元，原因是增加了专业培训支出。

2、2016年预算社会保障和就业支出910.36万元，2015年执行数1010.62万元，比去年减少100.26万元，原因是2015年离退休人员去世相应的增加了抚恤金支出。

3、2016年预算医疗与卫生支出329.7万元，2015年执行数324.06万元，比去年增加5.64万元，原因是缴费基数增加。

4、2016年预算城乡社区卫生11028.28万元，2015年执行数9784.03万元，比去年增加1244.25万元，原因是我单位增加了大兴城区的基础设施养护与管理的支出。

八、大兴区市政园林服务中心部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出预（决）算表的说明

2016年预算工资福利支出3533.04万元，其中包括基本工资726.6万元、津贴补贴236.98万元、奖金6.97万元、社会保障缴费1017.09万元、绩效工资1545.4万元。

2016年预算商品服务支出694.97万元，其中包括办公费51.19万元，水费7.5万元，电费36.6万元，邮电费18万元，取暖费74.99万元，维修费35.95万元，维修费270万元，会议费1.3万元，培训费6.82万元，公务招待费6.77万元，工会经费35.3万元，福利费73.46万元，离退休人员公务费7.09万元，公务用车运行维护费70万元。

2016年预算对个人家庭补助支出1336.62万元，其中包括离休费46.34万元，退休费767.53万元，生活补助0.78万元，医疗费28.8万元，离退休采暖补贴19.98万元，离退休物业补贴20.55万元，住房公积金306.16万元，提租补贴21.5万元，在职采暖补贴61.38万元，在职物业补贴62.95万元，独生子女费0.65万元。

九、大兴区市政园林服务中心部门2016年政府性基金预算财政拨款支出预（决）算表的说明

2016年预算城乡社区支出5648.48万元，主要用于我单位管辖范围内的市政道路、道路绿化，公园的日常管理与养护工作。

十、大兴区市政园林服务中心部门2016年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

2016年预算因公出国费用0,2015年预算及执行数均为0，无变化。

2016年预算公务招待费6.77万元，2015年预算数6.81万元，2015年执行数0.62万元，2016年预算比2015年预算减少0.04万元，原因是我单位缩减了公务支出。

2016年无购置公务用车，购置金额为0。2016年预算公务用车费70万元，2015年预算数70万元，2015年执行数65.75万元，预算无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：无。

（二）政府采购情况

2016年，大兴区市政园林服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区市政园林服务中心共有车辆197辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车172辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年，大兴区市政园林服务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款876.02万元、政府性基金预算3983.22万元。大兴区市政园林服务中心纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

见附件： 大兴区部门预算公开套表