大兴区市政园林服务中心2015年预算编制说明

一、部门机构设置、人员构成及主要职责

我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属6个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童乐园、团河行宫遗址公园。在职事业编制人数328人，实际在职268人，退休159人，离休5人，社会化工勤5人，遗属1人。

北京市大兴区市政园林服务中心系统主要职责如下：

1、为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道设施维护管理。

2、大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。

二、收入及支出总体情况

2015年收入预算11299.54万元，其中：财政拨款11299.54万元。

2015年支出预算11299.54万元，其中：社会保障和就业支出766.79万元、医疗卫生与计划生育支出308.76万元、城乡社区支出10221.75万元，教育支出2.24万元。

三、主要支出情况

2015年支出预算11299.54万元，一类为主要用于事业单位职工工资福利支出及事业单位离退休职工工资福利支出；另一类为其他城乡社区公共设施支出、公园日常维护养护及园内绿地绿化支出